百事3娱乐差旅費報銷辦法（2016版）

為了保證百事3娱乐出差人員工作與生活的需要，規範差旅費報銷標準↖️，依據財政部製定事業單位差旅費管理辦法🕵🏼‍♂️🫅🏿，結合百事3娱乐的實際情況製定本辦法🧎🏻‍➡️⚉。
第一條因公臨時出國的差旅費報銷，參照財政部、外交部公布的《因公臨時出國經費管理辦法》(財行[2013]516號)文件規定，出國前按實際行程申報出國預算，經審核同意後執行。因公臨時出國任務和預算審批意見表見附件。

第二條國內差旅費開支範圍包括城市間交通費🙆🏻‍♀️、住宿費、夥食補助費𓀊、公雜費（指市內交通費🏊🏼、通訊費等）。

第三條 本埠市內交通費憑軌道交通、公交車票按實報銷⛹️‍♀️，如遇特殊情況需乘出租🟪，應經校領導批準♥️。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，夥食補助費、外埠公雜費實行定額包幹🖖。

第四條 外埠出差乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的🏯，或連續乘車超過12小時的🏦，可購硬席臥鋪票7️⃣。符合規定而未購買臥鋪票的🧑🏽‍🍼，按實際乘坐的硬座票價的60％給予補貼（動車、高鐵除外）🧙🏽‍♂️。外埠出差人員乘坐飛機要從嚴控製，經校領導批準方可乘坐飛機😸。報銷機票，憑國家稅務部門統一監製，並蓋有售票單位財務或發票專用章的“航空運輸電子客票行程單”或“電子機票”及登機牌辦理報銷手續。民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。未按規定乘坐交通工具的🧑🏼‍💼，超支部分自理。乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份）◀️，憑據報銷。

第五條出差人員住宿費按照賓館的住宿費發票憑據報銷。出差人員每人不超過280元/天；校級領導根據需要可以住宿單間💁‍♂️，每人不超過560元/👨🏻‍🦼‍➡️🗓。出差人員如遇單人或特殊情況超標準住宿，須經校分管領導特批⛰，方可報銷👿。出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費💂🏼‍♂️。

第六條出差外埠人員的夥食補貼按出差自然（日歷）天數實行定額包幹，每人100元/天。出差人員由接待單位統一安排夥食的，不實行包幹辦法。

第七條出差外埠人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包幹🌒，每人50元/天🫳🏼。原則上只報銷到達當日和離開當日從機場👩🏻‍🦱、高鐵站與辦事地點或者出發地點之間來回各一次出租車票👴🏻。出差人員由本校、接待單位或其他單位免費提供交通🔰、通訊工具的，應如實申報。

第八條出差人員參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、夥食補貼費和公雜費由會議主辦單位統一開支（即出具會議費收據），參會人員不得另外報銷🙍🏿‍♂️。如會議不統一安排食宿的，會議期間的住宿費👯‍♂️、夥食補貼費、公雜費等均回學校按照差旅費規定報銷。

第九條出差人員出差期間，事先經領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費🙍🏽，多開支的部分由個人自理🥷🧑🏼‍🦰。繞道和在家期間不予報銷住宿費、夥食補貼和公雜費🌔。

第十條出差人員出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

第十一條報銷時除票據外，要附有出差說明🎴、人員名單、前往地點等；各項目、各部門報銷外出會議費和培訓費👩🏽‍🔧，要附有會議通知單⌛️，由主管領導、項目負責人🧝‍♂️、部門負責人簽字方可報銷。

第十二條本辦法由百事3娱乐負責解釋，自二〇一六年一月一日起執行🏚，原文件同時廢止🫲🏿。

上海師範大學百事3娱乐

二〇一五年十二月一日

附件：因公臨時出國任務和預算審批意見表

附件❇️：

備註：出訪團組應對各項支出的測算做詳細說明（行程單、邀請函、預算單等）🧑‍🔧。